新余市住房和城乡建设局2019年度部门决算
目 录
第一部分 新余市住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新余市住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职能
市住房和城乡建设局为人民政府工作部门，主要负责全市城市建设、村镇建设和建筑业等工作。其主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业方面的法律、法规和方针、政策。研究拟定住房保障、城市建设、村镇建设、建筑业、建筑节能与科技进步和燃气行业管理发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案，并监督指导实施。
（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的工作。编制住房保障年度计划并监督实施。会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督县（区）组织实施。负责经济适用住房和廉租房售、租对象资格审批。
（三）负责全市住房制度改革工作。负责拟定改革方案及相应的政策配套措施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
（四）负责监管全市房地产市场秩序。组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。负责组织对房地产开发项目竣工综合验收。承担商品房质量认定。
（五）负责城市房屋拆迁管理。负责对全市国有土地上房屋征收工作的行政管理，监督拆迁补偿安置资金的落实和使用。管理城镇危房鉴定工作，委托技术鉴定机构开展鉴定活动。
（六）负责拟定、监督、指导城市建设计划。负责海绵城市、地下综合管廊、地下空间开发利用工作等市政基础设施建设。承担编制中心城区市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划。负责城建项目督导、调度工作。协同有关部门做好城市建设工程的预、决算审核工作。负责市区城市建设档案管理工作。指导县（区）城市建设档案管理工作。
（七）负责全市建筑业行业管理。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全以及装配式建筑工作。拟定施工、建设监理、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施。负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理。负责全市建筑装饰装修（含住宅室内装修）行业管理。组织协调建设行业对外经济技术合作。
（八）依法对本行政区域内的房屋建筑与市政工程安全生产实施监督管理，负责房建和市政工程安全生产监督管理。
（九）负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理。负责市场准入、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理。管理全市建设工程抗震设防工作，监督管理城乡工业与民用建筑抗震设计规范的实施。
（十）负责推进全市建筑科技应用和节能减排。会同有关部门制定建筑节能政策并组织实施。组织实施建筑节能与科技项目。推广应用建筑新技术、新材料。
（十一）负责指导全市村镇建设。指导村庄和小城镇建设政策的实施。指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄人居生态环境建设。会同有关部门负责历史文化名镇（村）的申报、保护和监督管理的有关工作。会同有关部门推进城乡一体化建设。
（十二）负责建筑行业、房地产行业、勘察设计行业、燃气行业等企业资质及从业人员执业资格的管理工作。
（十三）负责指导全市白蚁防治管理。负责市本级政府投资项目及市政府指定的其他重点工程项目建设的白蚁灭治工作。
（十四）负责制定并监督实施全市住房和城乡建设行业人才管理和教育培训。负责建设行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作。负责本系统智力引进工作。参与全市建设工程专业技术职称评审。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）与市城市管理局的有关责任分工。市住建局负责指导城市规划区范围外污水处理设施建设、污水处理管网项目建设；负责指导城市规划区范围外污水处理设施、污水处理管网的运行、维护管理工作。市城市管理局负责城市规划区范围内污水处理设施建设、污水处理管网项目建设；负责市城区规划区范围内污水处理设施、污水处理管网的运行、建设和维护管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个，包括：新余市住房和城乡建设局，新余市建筑业管理局，新余市城市建设项目管理中心，新余市市政建设工程监督管理站，新余市城建档案馆。
本部门2019年年末实有人数 76人，其中在职人员 76人，离休人员 0人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开01表 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
6 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,801,564.56 |
47,740,490.96 |
47,740,490.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
4,542,981.83 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
30,648.00 |
4,542,981.83 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
1,295,943.32 |
1,485,434.44 |
30,648.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
1,485,434.44 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
9,809,135.18 |
19,196,293.26 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
19,196,293.26 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
16,700,527.11 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
16,700,527.11 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
696,486.06 |
710,567.04 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
710,567.04 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
1,983,236.77 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
1,983,236.77 |
||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
25 |
55 |
||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
11,801,564.56 |
49,940,490.96 |
49,940,490.96 |
本年支出合计 |
56 |
0.00 |
0.00 |
44,649,688.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
- |
- |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
10,784,384.22 |
10,784,384.22 |
10,784,384.22 |
年末结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
16,075,186.73 |
|
29 |
59 |
||||||||
|
总计 |
30 |
22,585,948.78 |
60,724,875.18 |
60,724,875.18 |
总计 |
60 |
0.00 |
0.00 |
60,724,875.18 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开02表 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
49,940,490.96 |
49,940,490.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,483,320.44 |
1,483,320.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,303,443.44 |
1,303,443.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69,878.00 |
69,878.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
92,389.12 |
92,389.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,141,176.32 |
1,141,176.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
173,277.00 |
173,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
173,277.00 |
173,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,600.00 |
6,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,600.00 |
6,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20,855,216.37 |
20,855,216.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
16,975,216.37 |
16,975,216.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
3,563,940.99 |
3,563,940.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
8,138,904.69 |
8,138,904.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,272,370.69 |
5,272,370.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
980,000.00 |
980,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
980,000.00 |
980,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16,700,527.11 |
16,700,527.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16,700,527.11 |
16,700,527.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
16,700,527.11 |
16,700,527.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10,560,567.04 |
10,560,567.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,850,000.00 |
9,850,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
9,130,000.00 |
9,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
720,000.00 |
720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
280,860.00 |
280,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
280,860.00 |
280,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
280,860.00 |
280,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开03表 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
44,649,688.45 |
14,478,705.84 |
30,170,982.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
4,542,981.83 |
0.00 |
4,542,981.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,542,981.83 |
0.00 |
4,542,981.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,542,981.83 |
0.00 |
4,542,981.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30,648.00 |
0.00 |
30,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
30,648.00 |
0.00 |
30,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
30,648.00 |
0.00 |
30,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,485,434.44 |
1,485,434.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,303,557.44 |
1,303,557.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69,878.00 |
69,878.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
92,503.12 |
92,503.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,141,176.32 |
1,141,176.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
173,277.00 |
173,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
173,277.00 |
173,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,600.00 |
8,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,600.00 |
8,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
19,196,293.26 |
11,910,515.86 |
7,285,777.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
16,261,532.56 |
11,547,509.63 |
4,714,022.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
2,951,184.49 |
2,951,184.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
8,065,063.80 |
6,251,040.87 |
1,814,022.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,245,284.27 |
2,345,284.27 |
2,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
105,991.88 |
0.00 |
105,991.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
105,991.88 |
0.00 |
105,991.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
82,349.83 |
69,006.23 |
13,343.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
82,349.83 |
69,006.23 |
13,343.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
846,418.99 |
294,000.00 |
552,418.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
846,418.99 |
294,000.00 |
552,418.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16,700,527.11 |
0.00 |
16,700,527.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16,700,527.11 |
0.00 |
16,700,527.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
16,700,527.11 |
0.00 |
16,700,527.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,983,236.77 |
372,188.50 |
1,611,048.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,611,048.27 |
0.00 |
1,611,048.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
1,611,048.27 |
0.00 |
1,611,048.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
372,188.50 |
372,188.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
372,188.50 |
372,188.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开04表 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,801,564.56 |
47,740,490.96 |
47,740,490.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,542,981.83 |
4,542,981.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,648.00 |
30,648.00 |
0.00 |
4,542,981.83 |
4,542,981.83 |
0.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
1,295,943.32 |
1,295,943.32 |
0.00 |
1,485,434.44 |
1,485,434.44 |
0.00 |
30,648.00 |
30,648.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,485,434.44 |
1,485,434.44 |
0.00 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
9,809,135.18 |
9,809,135.18 |
0.00 |
19,196,293.26 |
17,996,293.26 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,196,293.26 |
17,996,293.26 |
1,200,000.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,700,527.11 |
16,700,527.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,700,527.11 |
16,700,527.11 |
0.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
696,486.06 |
696,486.06 |
0.00 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,983,236.77 |
372,188.50 |
1,611,048.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,983,236.77 |
372,188.50 |
1,611,048.27 |
||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
25 |
55 |
||||||||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
11,801,564.56 |
49,940,490.96 |
49,940,490.96 |
本年支出合计 |
56 |
10,784,384.22 |
10,784,384.22 |
0.00 |
16,075,186.73 |
15,075,186.73 |
1,000,000.00 |
44,649,688.45 |
41,838,640.18 |
2,811,048.27 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
10,784,384.22 |
10,784,384.22 |
10,784,384.22 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,075,186.73 |
15,075,186.73 |
1,000,000.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
10,784,384.22 |
9,173,335.95 |
9,173,335.95 |
58 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
1,611,048.27 |
1,611,048.27 |
59 |
||||||||||
|
总计 |
30 |
22,585,948.78 |
60,724,875.18 |
60,724,875.18 |
总计 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,724,875.18 |
56,913,826.91 |
3,811,048.27 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开05表 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
41,838,640.18 |
14,478,705.84 |
27,359,934.34 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
4,542,981.83 |
0.00 |
4,542,981.83 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,542,981.83 |
0.00 |
4,542,981.83 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,542,981.83 |
0.00 |
4,542,981.83 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30,648.00 |
0.00 |
30,648.00 |
|||||
|
20702 |
文物 |
30,648.00 |
0.00 |
30,648.00 |
|||||
|
2070204 |
文物保护 |
30,648.00 |
0.00 |
30,648.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,485,434.44 |
1,485,434.44 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,303,557.44 |
1,303,557.44 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69,878.00 |
69,878.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
92,503.12 |
92,503.12 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,141,176.32 |
1,141,176.32 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
173,277.00 |
173,277.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
173,277.00 |
173,277.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,600.00 |
8,600.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,600.00 |
8,600.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
17,996,293.26 |
11,910,515.86 |
6,085,777.40 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
16,261,532.56 |
11,547,509.63 |
4,714,022.93 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
2,951,184.49 |
2,951,184.49 |
0.00 |
|||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
8,065,063.80 |
6,251,040.87 |
1,814,022.93 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,245,284.27 |
2,345,284.27 |
2,900,000.00 |
|||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
105,991.88 |
0.00 |
105,991.88 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
105,991.88 |
0.00 |
105,991.88 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
82,349.83 |
69,006.23 |
13,343.60 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
82,349.83 |
69,006.23 |
13,343.60 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
846,418.99 |
294,000.00 |
552,418.99 |
|||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
846,418.99 |
294,000.00 |
552,418.99 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16,700,527.11 |
0.00 |
16,700,527.11 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16,700,527.11 |
0.00 |
16,700,527.11 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
16,700,527.11 |
0.00 |
16,700,527.11 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
710,567.04 |
710,567.04 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
372,188.50 |
372,188.50 |
0.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
372,188.50 |
372,188.50 |
0.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
372,188.50 |
372,188.50 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开06表 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
10,909,722.15 |
302 |
商品和服务支出 |
2,188,513.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
3,767,999.66 |
30201 |
办公费 |
232,610.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
800,842.00 |
30202 |
印刷费 |
24,684.55 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
2,455,926.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
136,986.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,403,586.50 |
30205 |
水费 |
10,819.99 |
310 |
资本性支出 |
4,800.00 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,064,251.52 |
30206 |
电费 |
79,066.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
104,590.99 |
31002 |
办公设备购置 |
4,800.00 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
252,595.59 |
30208 |
取暖费 |
14,400.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
177,114.72 |
30209 |
物业管理费 |
46,232.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17,810.64 |
30211 |
差旅费 |
115,314.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
710,567.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
3,220.00 |
30213 |
维修（护）费 |
15,032.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
118,821.24 |
30214 |
租赁费 |
45,500.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,375,669.94 |
30215 |
会议费 |
8,312.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
18,271.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21,192.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
362.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
174,837.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补贴 |
52,976.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
333,616.15 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
436,951.76 |
30227 |
委托业务费 |
388,568.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
5,900.00 |
30228 |
工会经费 |
152,388.21 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
635,155.18 |
30229 |
福利费 |
55,300.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
69,850.00 |
30239 |
其他交通费用 |
266,979.12 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
26,032.15 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
229,240.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
12,285,392.09 |
公用支出合计 |
2,193,313.75 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
金额单位：元 |
||||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开07表 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
1 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
91,800.00 |
21,192.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
91,800.00 |
21,192.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
91,800.00 |
21,192.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
27 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
241 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开08表 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,611,048.27 |
2,200,000.00 |
2,811,048.27 |
0.00 |
2,811,048.27 |
1,000,000.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
1,000,000.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
2,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
1,000,000.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
2,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
1,000,000.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,611,048.27 |
0.00 |
1,611,048.27 |
0.00 |
1,611,048.27 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,611,048.27 |
0.00 |
1,611,048.27 |
0.00 |
1,611,048.27 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
1,611,048.27 |
0.00 |
1,611,048.27 |
0.00 |
1,611,048.27 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
单位：台、辆、套 |
||
|
编制单位：新余市住房和城乡建设委员会（汇总） |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 6072.49万元，其中年初结转和结余 1078.44万元，较2018年增加 464.23万元，增长75.58 %；本年收入合计 4994.05 万元，较2018年增加1927.82 万元，增长38..6 %，主要原因是：招商引资，社会保障和就业支出，城乡社区支出,其他城乡社区支出，城乡社区规划与管理,支持中小企业发展和管理支出，住房保障支出等增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4994.05万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计6072.49万元，其中本年支出合计 4464.97 万元，较2018年增加1862.96万元，增长71.6%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余1607.52万元，较2018年增加529.09 万元，增长49.06%，主要原因是：基本支出结转和项目支出结转和结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1447.87万元，占 32.43%；项目支出3017.98万元，占 67.57 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1180.16万元，决算数为4464.97万元，完成年初预算的378.34%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 %，主要原因是：。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0，主要原因是：……。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为134.85万元。决算数为148.54万元，完成年初预算数的110.15%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出, 抚恤增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为973.61万元，决算数为1919.63万元，完成年初预算的197.17%，主要原因是工程建设管理, 城乡社区规划与管理等支出增加 。
（五）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为454.30万元，完成年初预算数的%，主要原因是；其他科学技术支出增加。。
（六）资源勘探信息等支出预算数为0万元，决算数为1670.05万元，完成年初预算数的%，主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出增加。
（七）住房保障支出年初预算数为71.69万元，决算数为71.06万元，完成年初预算数的99.12%，主要原因是住房公积金减少。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为198.32万元，主要原因是年初预算未安排。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1447.87 万元，其中：
（一）工资福利支出 1090.97万元，较2018年减少118.43万元，减少9.79%，主要原因是基本工资等减少。
（二）商品和服务支出 218.85万元，较2018减少51.82万元，减少19.15 %，主要原因是：差旅贾等减少。
（三）对个人和家庭补助支出 137.57 万元，较2018年减少5.11万元，下降3.58 %，主要原因是：医疗费补助等减少。。
（四）资本性支出 0.48万元，较2018年减少0.39万元，下降44.83 %，主要原因是：办公设备购置费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.18万元，决算数为 2.12万元，完成预算的 23.09%，决算数较2018年减少0.28万元，减少11.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9..18万元，决算数为 2.12 万元，完成预算的 23.09%，决算数较2018年减少0.28 万元，减少11.67 %。主要原因是：招待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 64.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数增加21.4 万元，增长49.3 %，主要原因是：日常公用经费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 7.46万元，其中：政府采购货物支出 7.46万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
无
九、预算绩效情况说明
﹝一）绩效管理工作开展情况。
本部门没有开展这项工作。
第四部分 名词解释
一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指反映城乡社区管理事务支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。